目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市民族职业技术学校概况

（一）主要职能

1. 实施中等职业技术学历教育，中等、高等师范学历教育及相关职业技能培训，为社会培养人才。学科门类以幼儿师范类为主。在做优幼儿师范教育类专业的基础上，培养具有深厚人文情怀、严谨科学态度、创新发展精神、扎实教学实践能力的高素质应用型人才。为基础教育和经济社会的发展服务。

2. 学校占地面积253亩，截止2019年12月31日，单位编制数238人，学校在职职工156人，比2018年增加7人，退休人员12人，比2018年增加4人。截止2019年12月31日，在校学生2899人。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 23 个处室（机构），包括：党委机构3个、行政管理机构7个、教学机构9个、教学辅助机构4个下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市民族职业技术学校部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。

二、贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度收支决算总计6,194.36万元，与2018年相比，增加758.88万元，增长13.96%。主要原因是：新校区一期工程基本完工，减少了工程款的收支；2019年教育性收费拨付到账晚，2019年第四季度物管费、学生减免退计提助学金 、2019年12月助学金等未列支。

（二）贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计5,549.86万元，其中：财政拨款收入3,635.9万元，占65.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入738万元，占13.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,175.96万元，占21.19%。

（三）贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4,547.52万元，其中：基本支出2,681.04万元，占58.96%；项目支出1,866.48万元，占41.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度财政拨款收支决算总计3,884.98万元。与2018年相比，减少116.37万元，降低2.91%。主要原因是：2018学校升为大专引进较多研究生，2019年引进研究生减少，人员经费办公经费减少，中职学生助学金及精准扶贫资金拨款收入减少。

（五）贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出3,236.22万元，占本年支出合计的71.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.05万元，降低13.75%。主要原因是：2019年12月的助学金未发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,236.22万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2218.31万元，支出决算为3,236.22万元，完成当年预算的145.88%。决算数大于预算数的主要原因是：学校升为大专引进较多研究生，人员经费办公经费增加，学生助学金及精准扶贫资金未纳入预算。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出当年预算为0万元，支出决算为121.95万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金助学金及精准扶贫不纳入年初预算。   

（2）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出当年预算为0万元，支出决算为814.20万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入年初预算。  

（3）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出当年预算为1352.07万元，支出决算为1,449.87万元，完成当年预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增多，人员经费增多。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出当年预算为866.24万元，支出决算为850.20万元，完成当年预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险费率降低。

（六）贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,311.08万元，其中：人员经费2,080.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费230.89万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.83万元，支出决算为2.61万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约、公车减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.61万元，比上年减少2.25万元，降低46.3%，减少原因是无因公出国（境）费支出；厉行节约、报废一辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占83.96%，比上年减少1.78万元，降低44.86%，减少原因是厉行节约、报废一辆公务用车；公务接待费支出0.42万元，占16.04%，比上年减少0.47万元，降低52.76%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市民族职业技术学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.19万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.19万元。主要用于维修保养、保险、过路费及油费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.42万元。具体是：

国内公务接待支出0.42万元，主要是接待大连职院老师、检查领导专家等。贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年国内公务接待6批次，40人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市民族职业技术学校2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金738万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《六盘水市民族职业技术学校2019年度项目资金绩效自评价报告》、《六盘水市民族职业技术学校2019年度项目资金绩效自评表》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市民族职业技术学校机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，无增减变动原因。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市民族职业技术学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市民族职业技术学校共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：接送教职工上下班通勤用车 ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等教育。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育支出（项）：指职业高中教育支出。

（十九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指中专教育。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育。

五、附件

1、六盘水市民族职业技术学校2019年度项目资金绩效自评价报告

2、六盘水市民族职业技术学校2019年度项目资金绩效自评表